Faktúry
Zálohová faktúra 1,018.8 kB Predmet: Predplatné za balíky publikácií
Dodávateľ: PORADCA PONIKATEĽA, s. r. o.
Faktúra č. 2011004 954.3 kB
Predmet: Asistent externého koordinátora
Dodávateľ: FLASH Consulting, s. r. o.
Faktúra č. 0022011 666.6 kB Predmet: Dodanie služby pre cezhraničný projekt Duo**Stars
Dodávateľ: GRON s.r.o.
Faktúra č. FV110062 415.3 kB Predmet: Reklamné a propagačné filmy
Dodávateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Faktúra č. ICCS9/103932 538.0 kB Predmet: Nákup na karty CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Faktúra č. ICCS9/102011 509.0 kB Predmet: Nákup na karty CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Faktúra č. 11048 753.1 kB Predmet: Nájomné a služby projekt Duo Stars
Dodávateľ: Automobilový klaster - západné Slovensko
Faktúra č. 184330196 678.0 kB Predmet: Údaje SPI KN
Dodávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Faktúra č. 29111089 509.8 kB Predmet: Technická norma
Dodávateľ: Slovenský ústav technickej normalizácie
Faktúra č. 0030/11/01 158.2 kB Predmet: Spracovanie a zverejnenie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, s. r. o.
Faktúra č. 422/2011 178.9 kB Predmet: Vykurovanie nebytových priestorov
Dodávateľ: Mestský podnik služieb, s. r. o.
Faktúra č. 13/2011 642.3 kB Predmet: Kytica rezaných kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová-Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 15/2011 682.9 kB Predmet: Kytica z rezaných kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová - Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 14/2011 654.0 kB Predmet: Veniec z rezaných kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová - Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. Z615/2009-2110404881 220.6 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. Z1971/2010-2110404880 220.9 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110404879 221.2 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. Z2342/2011-2110404877 217.7 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. Z1732/2010-2110404876 218.9 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110404878 187.4 kB Predmet: Opakované dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. 720110703 220.0 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: Vema, s. r. o.
Faktúra č. 6/201103 449.0 kB Predmet: Služby Odborníka na energetický priemysel
Dodávateľ: Ing. Maudrý
Faktúra č. 21/5/11 699.7 kB Predmet: Výdavky na Majstrovstvá SR vo fitness žien
Dodávateľ: Asociácia fitness Gabrhel Trenčín
Faktúra č. 03/2011 167.9 kB Predmet: Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia
Dodávateľ: Juraj Sabo
Faktúra č. 3013580282 601.2 kB Predmet: Stravné lístky
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Faktúra č. 200352 674.7 kB Predmet: Oprava a výmena náhradných dielov kopírovacích strojov
Dodávateľ: versity, a.s.
Zálohová faktúra č. 8103213 212.1 kB Predmet: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Dodávateľ: OBZOR, s. r. o.
Zálohová faktúra č. 8093213 220.5 kB Predmet: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Dodávateľ: OBZOR, s. r. o.
Zálohová faktúra č. 8073213 214.2 kB Predmet: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Dodávateľ: OBZOR, s. r. o.
Faktúra č. 11044 634.0 kB Predmet: Podnájom nebytových priestorov
Dodávateľ: Automobilový klaster - západné Slovensko
Faktúra č. 110301009 690.3 kB Predmet: Údržba klimatizažných jednotiek
Dodávateľ: Jozef LOJ, LOJ-MAR
Zálohová faktúra č. 90222254 139.0 kB Predmet: Encyklopédia mzdového účtovníctva
Dodávateľ: MzdyServis, s. r. o.
Faktúra č. 361103054 587.7 kB Predmet: Projektová dokumentácia - vyjadrenie
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra č. 12/2011 578.0 kB Predmet: Ruže s prízdobou
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová - Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 2011511063 191.7 kB Predmet:Čistenie a pranie bielizne
Dodávateľ: Levan-Chemické čistenie a pranie, s. r. o.
Faktúra č. 111119447 153.5 kB Predmet: Vodné, Stočné, Zrážky
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Faktúra č. 20111762 156.4 kB Predmet: Predplatné časopisu Škola 2011
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen
Faktúra č. V1971/2010-3101207490 232.9 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. 71502011 537.8 kB Predmet: Práca žiakov
Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Faktúra č. FO011030 588.0 kB Predmet: Knihárske práce a služby
Dodávateľ: Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO - HANZLÍK
Faktúra č. 0022/11/01 139.0 kB Predmet: Spracovanie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o.
Faktúra č. 0019/11/01 138.7 kB Predmet: Spracovanie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o.
Faktúra č. V2342/2011-3110200450 233.2 kB Predmet: Dodávka silovej eletriny
Dodávateľ: Magna E.A., s.r.o.
Faktúra č. V1971/2010-3110200449 233.2 kB Predmet: Dodávka silovej eletriny
Dodávateľ: Magna E.A., s.r.o.
Faktúra č. VTT0205/2008-3110200442 231.5 kB Predmet: Dodávka silovej eletriny
Dodávateľ: Magna E.A., s.r.o.
Faktúra č. 211061 170.3 kB Predmet: Ekologická likvidácia vyradených spisov
Dodávateľ: KOL-EKO, spol. s r. o.
Faktúra č. 2011511053 638.7 kB Predmet: Čistenie bielizne
Dodávateľ: LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o.
Faktúra č. FO011030 588.0 kB Predmet: Knihárske práce a služby
Dodávateľ: Mikuláš Hanzlík, HNIHÁRSTVO-HANZLÍK
Faktúra č. 132110033 136.6 kB Predmet: Kvalifikovaný certifikát
Dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava
Faktúra č. 430022011 423.5 kB Predmet: Živé kvety, aranžmá
Dodávateľ: Stredná odborná škola, Rakovice
Faktúra č. 20110107 546.7 kB Predmet: Návrh, grafické spracovanie
Dodávateľ: Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 2011020 494.9 kB Predmet: Užívanie priestorov
Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Faktúra č. 205/2011 675.7 kB Predmet: Trovy exekúcie v exekučnom konaní
Dodávateľ: Exekútorský úrad Dunajská Streda
Faktúra č. 206/2011 688.3 kB Predmet: Čiastočné trovy exekúcie
Dodávateľ: Exekútorský úrad Dunajská Streda
Faktúra č. 20110003 680.9 kB Predmet: Poskytnutie služieb k projektu Duo**Stars
Dodávateľ: PRODECON, s.r.o.
Faktúra č. 204/2011 188.9 kB Predmet: Trovy exekúcie
Dodávateľ: Exekútorský úrad Dunajská Streda, JUDr. Rudolf Varga
Faktúra č. FIS/02/903515/6/11/1 150.0 kB Predmet: Služby na karty CCS
Dodávateľ: CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o.
Faktúra č. ICCS9/98288 151.9 kB Predmet: Služby na karty CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s. r. o.
Faktúra č. ICCS9/100170 152.1 kB Predmet: Služby na karty CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s. r. o.
Faktúra č. 11006 600.4 kB Predmet: Vzájomná spolupráca a poskytovanie služieb- Spravodajstvo
Dodávateľ: KREATIV SK spol. s r.o.
Preddavková faktúra č. 100187216 588.0 kB Predmet: Predplatné - Nový čas
Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Preddavková faktúra č. 100276485 593.0 kB Predmet: Predplatné - Pravda
Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Faktúra č. 531100321 701.3 kB Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
Dodávateľ: TT-KOMFORT s.r.o.
Faktúra č. 35/2010 479.4 kB Predmet: Činnosť Externého koordinátora projektu DUO**STARS
Dodávateľ: Ing. Marián Letovanec
Faktúra č. 20/201012 892.0 kB Predmet: Odborné služby pre projekt Duo**Stars
Dodávateľ: Ing. Jozef Maudrý
Faktúra č. 20110118 636.4 kB Predmet: Tlmočenie v rámci projektu Duo**Stars
Dodávateľ: E.M.G. Košice, s.r.o.
Faktúra č. 0142010 523.1 kB Predmet: Dodanie služby pre cezhraničný projekt Duo**Stars
Dodávateľ: GRON s.r.o.
Faktúra č. 20100025 409.0 kB Predmet: Poskytnutie služieb v rámci projektu Duo**Stars
Dodávateľ: PRODECON, s.r.o.
Faktúra č. 20110001 400.9 kB Predmet: Vypracovanie publikácie o Best Practices
Dodávateľ: PRODECON, s.r.o.
Faktúra č. FV-14/2011 575.8 kB Predmet: Montáž a demontáž výzdoby k plesu
Dodávateľ: S.O.S. - DEKORÁCIE, s.r.o.
Faktúra č. 111210040 474.1 kB Predmet: Návrh, grafické spracovanie
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č. 32/2011 475.3 kB Predmet: Právne poradenstvo
Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr.Sopko & JUDR.Floriš
Faktúra č. 7202050202 510.9 kB Predmet: Dodávka zemného plynu
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra č. 0006/11/01 494.4 kB Predmet: Spracovanie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o.
Faktúra č. 0010/11/01 569.6 kB Predmet: Spracovanie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o.
Faktúra č. 111210039 519.6 kB Predmet: Návrh, grafické spracovanie
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č. 2011016 507.3 kB Predmet: Správa majetku - cesty II. a III. triedy
Dodávateľ: SMS TTSK s.r.o.
Faktúra č. 07/2011 603.6 kB Predmet: Kytica rezaných kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 06/2011 656.1 kB Predmet: Veniec z umelých kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 3019007571 623.5 kB Predmet: Stravné lístky
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Dobropis č.67/2011 655.5 kB Predmet: Chybne vystavená faktúra - umývacie služby
Dodávateľ: ALDY Trnava, a.s.
Faktúra č. 20110096 552.0 kB Predmet: Dekorácia priestorov
Dodávateľ: Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 2128001788 782.1 kB Predmet: Vyúčtovanie predplatného - Zbierka zákonov
Dodávateľ: Poradca podnikateľa. spol. s r.o.
Faktúra č. Z1971/2010-2110303186 845.9 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110303184 774.1 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z1732/2010-2110303182 875.5 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z2342/2011-2110303183 797.0 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110303185 913.4 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z615/2009-2110303187 859.0 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č.2011/065 143.6 kB Predmet: Kompletné prezutie 2 ks pneumatík
Dodávateľ: ALDY Trnava, a. s.
Faktúra č. 3/2011 525.7 kB Predmet: Externá koordinácia projektu DUO**STARS
Dodávateľ: Ing. Marián Letovanec
Faktúra č. 0022011 610.0 kB Predmet: Dodanie služby pre cezhraničný projekt Duo**Stars
Dodávateľ: GRON s.r.o.
Faktúra č. 05/2011 583.2 kB Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie
Dodávateľ: Ján Hrčka - AGENCY J.H.
Faktúra č. F11003834 580.0 kB Predmet: Vedenie a riadenie S.R.O. aktualizácia
Dodávateľ: VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo
Faktúra č. F11003835 583.5 kB Predmet: Vedenie a riadenie S.R.O. aktualizácia
Dodávateľ: VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo
Faktúra č. 720110596 182.3 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: VEMA, s. r. o.
Faktúra č. 720110595 177.3 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: VEMA, s. r. o.
Dobropis č. D20110003 188.5 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: VEMA, s. r. o.
Dobropis č. D20110002 179.2 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: VEMA, s. r. o.
Faktúra č. V2342/2011-3101207216 893.1 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. V1971/2010-3110100299 895.6 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. 11038 592.0 kB Predmet: Nájomné a služby
Dodávateľ: Automobilový klaster - západné Slovensko
Faktúra č. 10/2011 178.8 kB Predmet: Montáž elektrických rozvodov
Dodávateľ: ELEKTRO-MORVAY, s. r. o.
Faktúra č. 111105730 455.9 kB Predmet: Dodanie hygienických potrieb
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
Faktúra č. DS311/10 148.0 kB Predmet: Služby odborníka pr projekt Duo**Stars
Dodávateľ: BORNA s. r. o.
Faktúra č. 0006/11/01 149.2 kB Predmet: Zverejnenie inzerátu
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, s. r. o.
Faktúra č. 9000511183 176.2 kB Predmet: Uzamykateľný poštový priečinok
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s.
Faktúra č. 211020352 186.2 kB Predmet: Metodická a konzultačná podpora
Dodávateľ: Asseco Solutions, a. s.
Faktúra č. šv/2011/005 179.4 kB Predmet: Školenie vodičov referentských vozidiel
Dodávateľ: Ján Ďuriník AUTO3KOLA
Faktúra č. 0012011 182.1 kB Predmet: Dodanie služby pre cezhraničný projekt Duo**Stars
Dodávateľ: GRON s. r. o.
Faktúra č. 1721957802 363.7 kB Predmet: Internet - pravidelné poplatky
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Faktúra č. 201010 142.9 kB Predmet: činnosť Externého pracovníka
Dodávateľ: Mgr. Art. Zuzana Kyseľová
Faktúra č. 111400796 233.6 kB Predmet: Dodanie hygienických potrieb
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
Faktúra č. 0019/11/01 136.7 kB Predmet: Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, s. r. o.
Faktúra č. 2110061 162.1 kB Predmet: Realizácia výstavnej expozície Holiday World
Dodávateľ: REALEXPO, s. r. o.
Faktúra č. VTT0205/2008-3101206319 227.6 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s. r. o.
Faktúra č. 31100364 162.3 kB Predmet: Trend + bonus Profit
Dodávateľ: TREND Representative, s. r. o.
Faktúra č. 30110025 168.9 kB Predmet: Overenie tachografu
Dodávateľ: AUTOSLUŽBY - SERVIS A+A s. r. o.
Faktúra č. 011001 149.3 kB Predmet: Nájomné a služby
Dodávateľ: Automobilový klaster - Západné Slovensko
Faktúra č. ICCS9/92714 146.2 kB Predmet: Tovar a služby v sieti CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o.
Faktúra č. 8023213 207.1 kB Predmet: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR 1-60/2011
Dodávateľ: V OBZOR, s. r. o.
Faktúra č. 210605172 263.5 kB Predmet: Vodné a stočné
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Faktúra č. 210107164 260.8 kB Predmet: Vodné a stočné
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Faktúra č. 20110065 163.9 kB Predmet: Banner s logom
Dodávateľ: Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 20110066 161.0 kB Predmet: Banner s logom
Dodávateľ: Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 200157 188.4 kB Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Support EVA zariadení na VUC TT
Dodávateľ: versity, a. s.
Faktúra č. V2342/2011-3110100210 447.1 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. VTT0205/2008-3110100307 454.6 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA EA, s. r. o.
Faktúra č. 2011200884 159.2 kB Predmet: Zabezpečenie strážnej služby
Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, s. r. o.
Faktúra č. 720110441 213.0 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Personalistiky
Dodávateľ: Vema, s. r. o.
Faktúra č. 71242011 137.6 kB Predmet: Produktívne práce žiakov
Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Faktúra č. 201102091 126.7 kB Predmet: Priamy prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK
Dodávateľ: infonet.tv, s. r. o.
Faktúra č. 70111 190.1 kB Predmet: Oprava, rekonštrukcia a prístavba Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede
Dodávateľ: ARCHEA, Ing. arch. Elena Hajtmanová
Faktúra č. ICCS9/94574 164.1 kB Predmet: Tovar a služby v sieti CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o.
Faktúra č. ICCS9/96442 153.6 kB Predmet: Tovar a služby v sieti CCS
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o.
Faktúra č. 201101 142.2 kB Predmet: Odborné služby externého pracovníka
Dodávateľ: Mgr. Art. Zuzana Kyseľová
Faktúra č. 85/2011 181.3 kB Predmet: Čiastočné trovy exekúcie
Dodávateľ: Exekútorský úrad Dunajská Streda
Faktúra č. 4111000027 149.3 kB Predmet: Registračný poplatok na veľtrhu
Dodávateľ: Veletrhy Brno, a. s.
Faktúra č. 20110002 137.3 kB Predmet: Poskytnutie služieb v rámci projektu Duo**Stars
Dodávateľ: PRODECON, s. r.o.
Faktúra č. 201010 142.9 kB Predmet: Služby externého pracovníka
Dodávateľ: Mgr. Art. Zuzana Kyseľová
Faktúra č. 70211 217.7 kB Predmet: Oprava, rekonštrukcia a prístavba objektov Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede
Dodávateľ: ARCHEA Ing. arch. Elena Hajtmanová
Faktúra č. FV110020 549.1 kB Predmet: Oprava a servis PC tlačiarní, kopírky
Dodávateľ: Emil Holeš - KH TECHNIK
Faktúra č. 3019000373 609.2 kB Predmet: Stravné lístky
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Faktúra č. 132 447.5 kB Predmet: Predplatné časopisu
Dodávateľ: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Faktúra č. 2010209 745.6 kB Predmet: Aktualizácia licencií Fabasoft Components
Dodávateľ: DWC Slovakia a.s.
Faktúra č. 7101036501 706.3 kB Predmet: Hlasové služby - Mesačné poplatky
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Faktúra č. 7101036498 691.7 kB Predmet: Hlasové služby - Mesačné poplatky
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Faktúra č. 022011 507.3 kB Predmet: Zhotovenie fotografií
Dodávateľ: Fotoateliér EOS, Bohunický Pavol
Faktúra č. 2011005 523.0 kB Predmet: Hnuteľný majetok a úsek ciest II. a III. triedy - paušál
Dodávateľ: SMS TTSK s.r.o.
Faktúra č. 111210025 158.7 kB Predmet: Zabezpečenie publicity v TV Krea
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, s. r. o.
Faktúra č. 20110051 157.6 kB Predmet: Banner s logom
Dodávateľ: Progres reklama Mgr. art. Rastislav Čeleďa
Faktúra č. 2011002 149.5 kB Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
Dodávateľ: FLASH Consulting, s. r. o.
Faktúra č. 7261944883 227.4 kB Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Dodávateľ: SPP, a. s.
Faktúra č. 7236996994-1 228.0 kB Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Dodávateľ: SPP, a. s.
Faktúra č. 7236996994 125.5 kB Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Dodávateľ: SPP, a. s.
Faktúra č. 0111701284 223.0 kB Predmet: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny
Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110201429 198.9 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110201428 170.3 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A.
Faktúra č. 0010/11/01 628.7 kB Predmet: Reklamný inzerát
Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o.
Faktúra č. V615/2009-3101207138 890.6 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny
Dodávateľ: MAGNA E.A. s. r. o.
Faktúra č. VTT0205/2008-3101207137 651.1 kB Predmet: Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie
Dodávateľ: MAGNA E.A. s. r. o.
Faktúra č. FA20110019 618.9 kB Predmet: Zakúpenie DVD
Dodávateľ: PhDr. Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK
Faktúra č. 254/2010 422.3 kB Predmet: Právne poradenstvo
Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Sopko & JUDr. Floriš
Faktúra č. 12/2011 501.8 kB Predmet: Právne poradenstvo
Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr.Sopko & JUDr. Floriš
Faktúra č. 7183641134 559.4 kB Predmet: Dodávka zemného plynu
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra č. 01/2011 180.1 kB Predmet: Kytica kvetov
Dodávateľ: Ing. Ivana Prajová - Kvetinárstvo Sophia
Faktúra č. 20100618 504.7 kB Predmet: Reklamačný materiál
Dodávateľ: Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 111210016 509.0 kB Predmet: Zabezpečenie akcií
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č. 70642011 511.8 kB Predmet: Produktívne práce žiakov
Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
znalecký - faktúra č. 811 395.2 kB Predmet: Vyúčtovanie znaleckého
Dodávateľ: Ing. Peter Taraba - znalec
Faktúra č. 111210024 470.4 kB Predmet: Propagačný materiál
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č. 70111 190.1 kB Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby
Dodávateľ: ARCHEA Ing.arch. Elena Hajtmanová
Faktúra č. 111200003 569.0 kB Predmet: Poskytnutie služieb
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č. 111200001 533.1 kB Predmet: Poskytnutie služieb
Dodávateľ: Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
Faktúra č.2011010 571.6 kB Predmet: Nájom za užívanie priestorov a služby
Dodávateľ: Úrad PSVR Piešťany
Faktúra č. 6012011 666.1 kB Predmet: Režijné náklady za prenájom bytu
Dodávateľ: Stredná odborná škola Holíč
Faktúra č. 720110187 768.9 kB Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
Dodávateľ: Vema, s.r.o.
Faktúra č. 184330019 859.7 kB Predmet: Príprava grafických údajov z KN
Dodávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Faktúra č. 20110004 533.4 kB Predmet: Zhotovenie tabúľ
Dodávateľ: Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama
Faktúra č. 70012011 394.6 kB Predmet: Prenájom priestorov
Dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola Skalica
Preddavková faktúra č. 3111505014 518.6 kB Predmet: Predplatné časopisu
Dodávateľ: Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o.
Faktúra č. 7103928518 395.9 kB Predmet: Dodávka zemného plynu
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra č. 475/11 403.8 kB Predmet: Predplatné časopisov
Dodávateľ: Mária Lenková, Turčianske vydavateľstvo
Faktúra č. 80/2011 493.4 kB Predmet: Nájomné a služby
Dodávateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Faktúra č. 29/2010 654.3 kB Predmet: Vyúčtovanie výdavkov na prevádzku Domu slovenských regiónov v Bruseli
Dodávateľ: SK 8
Faktúra č. 7012283521 533.6 kB Predmet: Mesačné poplatky, Hlasové služby
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Faktúra č. 7012283518 407.8 kB Predmet: Mesačné poplatky, Hlasové služby
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Faktúra č. ICCS9/90817 922.9 kB Predmet: Tovar a služby
Dodávateľ: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110100146 976.1 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. ZTT0205/2008-2110100147 673.8 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z615/2009-2110100252 687.6 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z2342/2011-2110100993 661.2 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z1971/2010-2110100851 665.6 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. Z1732/2010-2110100850 1,061.1 kB Predmet: Dodanie tovaru a služieb
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Faktúra č. 2128000235 731.4 kB Predmet:Vyúčtovanie predplatného za rok 2010
Dodávateľ:Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Faktúra č. 133/2011 569.7 kB Predmet: Dodávka elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody
Dodávateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Faktúra č. 2011/033 514.1 kB Predmet:Servisné a čiatiace práce
Dodávateľ:Rudolf Haláchy - VTM Gastroz